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2018年度共青團撫順市委員會決算公開
瀏覽:734次    時間:2019年8月2日
   
 
第一部分    共青團撫順市委員會概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位機構設置
第二部分    共青團撫順市委員會2018年度部門決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
第三部分    共青團撫順市委員會2018年度部門決算說明
第四部分    專業名詞解
 
 
第一部分  共青團撫順市委員會概況
 
一、主要職責
(一)領導全市共青團工作,領導市青聯、學聯、少先隊工作,指導和管理全市性青年社團組織。
(二)參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策,促進青年工作院校、青少年活動陣地、青少年服務機構建設。
(三)參與我市有關青少年法規、制度的制定和實施;會同有關部門做好未成年人保護工作;協助市委、市政府處理、協調與青少年利益相關的事務。
(四)調查青年思想動態和青年工作情況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種活動。
(五)協助政府教育部門做好大、中、小學生的教育管理工作,維護全市學校穩定和社會安定團結。
(六)組織和帶領全市青年在社會主義物質文明、政治文明和精神文明建設中發揮生力軍和突擊隊作用。
(七)負責全市青年統戰工作,承擔全市青少年外事和市內外青少年友好交流工作。
(八)負責指導全市青少年教育工作,組織開展青少年教育活動和希望工程活動。
(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位機構設置
納入共青團撫順市委員會2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
(一)     共青團撫順市委員會(本級)
共青團撫順市委員會人員編制數36名,其中行政、機關事業編制33名,工勤人員編制3名。單位領導職數4名,內設機構領導職數14名,一般干部編制15名。內設機構9個(辦公室、組織部、宣傳部、統戰和國際聯絡部、城市青年工作部、農村青年工作部、學校少年部、維護青少年權益部、研究室)。
(二)  撫順市青少年宮
單位領導職數:4人,內部機構領導職數:7人,編制數41人,下設部門5個(綜合行政部、教育教學部、活動聯絡部、陣地拓展部、志工服務部)。
第二部分 共青團撫順市委員會2018年度部門決算公開報表
 
第三部分  共青團撫順市委員會2018年度部門決算情況說明
 
一、收入支出決算總體情況及分析
(一)2018年度本部門收入總計為1093.28萬元,與上年相比增加56.82萬元,增長5.48%。
增加的主要原因是:職工補發工資、補繳養老保險等人員經費收入增多。
本部門本年度收入包括:
1.財政撥款收入1093.28萬元,其中:公共預算財政撥款收入1093.14萬元,政府性基金收入0.14萬元。
2.上年結轉和結余0.05萬元,主要是用于教育事業的彩票公益金、政府性基金(福彩)0.05萬元。
(二)2018年度本部門支出總計為1093.33萬元,與上年相比增加29.89萬元,增長2.81%。
增加的主要原因是:職工補發工資、補繳養老保險等人員經費支出增多。
本部門本年度支出包括:
1.基本支出819.28萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出717.89萬元,對個人和家庭的補助支出32.35萬元,商品和服務支出69.04萬元。
2.項目支出274.05萬元,主要包括志愿服務、專項活動、共青團改革、教育培訓業務、用于教育事業的彩票公益金等業務支出。
(三)年末結轉和結余0萬元
本年無結轉結余。
二、財政撥款支出決算情況及分析
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2018年度整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2018年度財政撥款支出1093.33萬元,其中:基本支出819.28萬元,項目支出274.05萬元。
(二)具體情況
2018年度財政撥款支出1093.33萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出290.67萬元,教育支出505.12萬元,社會保障和就業支出203.68萬元,醫療衛生與計劃生育支出36.37萬元,住房保障支出57.3萬元,其他支出0.19萬元。
1. 一般公共服務支出290.67萬元,包括:
(1)行政運行225.67萬元,主要行政運行等支出。
(2)一般行政管理事務65萬元,主要是項目活動等支出。
2. 教育支出505.12萬元,包括:
事業運行支出505.12萬元,主要是保障職能工作正常運行等支出。
3. 社會保障和就業支出203.68萬元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休23.75萬元,主要是離退休經費等支出。
(2)事業單位離退休6.04萬元,主要事業單位退休人員工資、公用經費等支出。
(3)機關事業單位基本養老保險繳費支出173.89萬元,主要是基本養老保險支出。
4.醫療衛生與計劃生育支出36.37萬元,包括:
(1)行政單位醫療13.64萬元,主要是醫療保險等支出。
(2)事業單位醫療19.06萬元,主要是醫療保險等支出。
(3)公務員醫療補助3.67萬元,主要是公務員醫療補助。
5. 住房保障支出57.3萬元,包括:
(1)住房公積金48.82萬元,主要是職工住房公積金支出。
(2)購房補貼8.48萬元,主要是職工購房補貼支出。
6. 其他支出0.14萬元,包括:
(1)其他支出0.14萬元,主要是用于教育事業的彩票公益金等支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2018年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.3萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費2.3萬元。2018年度“三公”經費支出比2017年度減少0.24萬元,下降9.45%,主要是車輛運行維護費減少原因。
1.因公出國(境)費0萬元。
2.公務接待費0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費2.3萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費2.3萬元。2018年度購置公務用車0輛,年末公務用車保有量1輛。
四、機關運行經費支出情況
本部門2018年度機關運行經費支出69.04萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2018年增加10.89萬元,增長18.73%。主要原因是:人員增加。
五、政府采購支出情況
2018年本部門政府采購支出總額0萬元。
六、國有資產占用情況
截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上大型設備0臺(套), 單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。
七. 預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求,本部門組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目8個,涉及資金273.86萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)95分。
通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是預算執行進度緩慢;二是預算編制具體項目不夠精確。下一步將采取以下措施加以改進:一是加快預算執行進度;二是做到預算編制精確。
 
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
28.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。
29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
31.商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):反映其他用于商業流通事務方面的支出。
32. 商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他涉外發展服務支出(項):反映其他用于涉外發展服務方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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