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撫順市青少年宮2018年部門預算公開報告
瀏覽:1681次    時間:2018年2月6日
第一部分 撫順市青少年宮概況
一、部門主要職能
二、部門機構設置
 
第二部分 撫順市青少年宮2018年部門預算表
一、2018年部門收支總體情況表
二、2018年部門收支總體情況表(分單位)
三、2018年部門收入總體情況表
四、2018年部門支出總體情況表
五、2018年部門支出總體情況表(按功能科目)
六、2018年部門財政撥款收支總體情況表
七、2018年部門財政撥款支出總體情況表(按功能科目)
八、2018年部門一般公共預算支出情況表
九、2018年部門一般公共預算基本支出情況表
十、2018年一般公共預算基本支出按經濟分類情況表
十一、2018年納入預算管理的行政事業性收費預算支出情況表
十二、2018年部門(政府性基金收入)政府性基金預算支出情況表
十三、2018年部門(國有資本經營收入)國有資本經營預算支出情況表
十四、2018年部門項目支出預算表
十五、2018年部門政府采購支出預算表
十六、2018年部門政府購買服務支出預算表
十七、2018年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十八、2018年部門一般公共預算機關運行經費明細表
十九、2018年部門項目支出預算績效目標情況表
 
第三部分 撫順市青少年宮2018年部門預算情況說明
 
第四部分 名詞解釋
 
 
第一部分 撫順市青少年宮概況
    一、主要職責
    1、運用各種文化藝術手段,寓教于樂,在培養青少年興趣愛好的同時陶冶情操,進行愛國主義、集體主義、社會主義宣傳教育,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。
    2、為適應社會發展和青少年成長成才的需要,大力開展新知識、新技能的普及工作,努力把青少年宮建成培養人才的搖籃。
    3、通過組織豐富多彩的文體科技活動,舉辦各種類型培訓班普及文藝、體育、科技知識,通過組織開展具有導向性、示范性的大型文體科技活動,引導青少年文化的健康發展。
    4、積極幫助青年學習掌握必要的生活知識,進行勞動就業指導。
    5、加強宮際交流,取長補短,相互促進,按照有關規定,努力開展國際文化交流活動,增進各國和地區間青少年的了解與友誼。”
 
    二、部門機構設置
    撫順市青少年宮是2018年部門預算編制范圍的二級預算單位。
    機構設置:單位領導職數:4人,內部機構領導職數:7人,編制數:41人(行政管理人員14 人、專業技術人員23 人、工勤人員4人)。下設部門5個(綜合行政部、教育教學部、活動聯絡部、陣地拓展部、志工服務部)。
 
  
第二部分 撫順市青少年宮部門預算公開表
 
    撫順市青少年宮2018年部門預算公開表(點擊鏈接)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 撫順市青少年宮2018年部門預算情況說明
 
    一、關于撫順市青少年宮2018年收支預算情況的總體說明
    按照綜合預算的原則,撫順市青少年宮所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入,納入預算管理的行政事業性收費;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。
    撫順市青少年宮2018年收入總預算 660.62萬元。
    收入預算增減情況。2018年,撫順市青少年宮部門收入預算 660.62萬元,比上年減少20.14 萬元,下降3 %,其中:財政撥款收入400.62萬元,同比減少33.14 萬元,下降8 %;納入預算管理的行政事業性收費260 萬元,同比增加13%。收入同比增加的主要原因是行政事業費收入增加;收入同比減少的主要原因是退休人員轉入社保開支,減少財政支出。
    支出預算增減情況。2018年,撫順市青少年宮部門總體情況支出645.62萬元,同比減少支出35.14萬元,下降6 %,其中:基本支出減少33.14 萬元,下降8 %;項目支出減少2 萬元,下降1 %。減少支出的主要原因:一是退休職工轉入社保開資,減少財政支出;二是壓縮支出,減少項目開支。     
 
    二、關于撫順市青少年宮2018年財政撥款收支預算情況說明
    撫順市青少年宮2018年財政撥款收支總預算400.62 萬元,具體包括:當年財政撥款收入400.62萬元;按功能支出包括:教育支出296.57萬元、社會保障和就業支出 55.54 萬元、醫療衛生與計劃生育支出18.81萬元、住房保障支出29.70萬元;按經濟支出包括:工資福利支出371.99萬元,商品和服務支出23.29 萬元,對個人和家庭的補助5.34 萬元。
    財政撥款收入預算增減情況。2018年,撫順市青少年宮部門財政撥款收入預算400.62萬元,比上年減少33.14 萬元,下降8 %。財政撥款收入同比減少的主要原因:是退休職工轉入社保開資,減少財政支出。     
    三、關于撫順市青少年宮2018年一般公共預算基本支出情況說明
    撫順市青少年宮2018年基本支出400.62 萬元,其中工資福利支出 371.99萬元,商品和服務支出23.29萬元,對個人和家庭補助支出 5.34 萬元。
    人員經費377.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。
商品和服務支出23.29 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等…。
    四、關于撫順市少年宮2018年“三公”經費預算情況說明
    2018年“三公”經費預算數0.66 萬元,其中:公務用車運行費 0萬元、公務接待費 0.66 萬元、國公出國(境)費用0萬元。2018年預算數比2017年預算數增加0.06萬元,其中主要是公務用車運行費減少0 萬元、公務接待費增加0.06萬元。主要是經費基數比例略有提高。 
    五、其他重要事項情況說明
    (一)政府采購情況
    2018年政府采購預算撥款0 萬元。
    (二)國有資產占有使用情況
    截止2017年12月,固定資產總計1311.50萬元。房屋建筑物667.00萬元、教學設備、設施644.50萬元,無車輛。
    (五)預算績效情況
    2018年所有項目支出均填報了績效目標,共涉及2個項目,項目支出預算合計為245萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。
    (五)預算公開表數據中沒有數據的情況說明
    2018年預算中沒有納入預算管理的項目:部門(政府性基金收入)政府性基金預算支出情況表,部門(國有資本經營收入)國有資本經營預算支出預算表,部門政府采購支出預算表,部門政府購買服務支出表,部門一般公共預算機關運行經費明細表
因此,以上五張表沒有數據。
 
 
第四部分 名詞解釋
 
    1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
    2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    4.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
    5.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
    7.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    8.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):反映政府維護社會公共安全方面,其他用于公安方面的支出。
    9、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
    10、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政事業單位離退休人員的支出。
    11、醫療衛生支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費支出。
    12.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
 
 
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